丰%=
117;县财政局
2022年度部门&=
#20915;算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.全面贯彻执行财税法=
;律、法规、规章和方&#=
38024;政策。
2.起草全县财政、税收=
;、国有资产、财务、&#=
20250;计和非贸易外币收ă=
03;管理方面的规范性文=
件，制定有关政策和=
1649;理制度并组织实施Ӎ=
0;
3.分析预测宏观经济形=
;势，参与拟定全县宏&#=
35266;经济政策。
4.参与研究拟定全县地=
;方金融和融资政策，&#=
24314;立完善融资体系。
5.推进预算管理制度改=
;革、负责推进预算绩&#=
25928;管理。
6.负责政府非税收入管=
;理和政府基金管理，&#=
25353;规定管理行政事业ö=
15;收费和财政票据。<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_GBK;mso-font-kerning:1.0pt'>
7.组织执行国库管理制=
;度、国库集中收付制&#=
24230;，并制定具体管理Ó=
50;法，指导和监督县级=
国库业务。
8.组织实施政府采购制=
;度和管理办法，监督&#=
31649;理政府采购活动。
9.贯彻执行有关国有资=
;本经营预算管理的相&#=
20851;政策，制定具体管ĩ=
02;办法和收取国有资本=
收益。
10.贯彻执行政府债务管=
;理的制度和政策，统&#=
19968;管理政府债务，防ŏ=
39;财政风险。
11.负责管理全县会计工=
;作贯彻执行会计法律&#=
27861;规和具体会计管理Ò=
46;度，审批和管理中介=
机构从事会计记账业=
1153;，监督和规范会计ඡ=
2;为，组织、指导和管&=
#29702;社会审计。
12.负责执行“乡财县管=
”相关规定，加强乡&=
215;（街道）财政运行工=
;作。
13.负责财政法治宣传、=
;信息报道、干部教育&#=
22521;训工作，管理财政ƀ=
31;伍等主要职能职责。=
14.负责制定政府性债务=
;管理政策、规章制度&#=
65307;实施全县政府性债Ó=
53;规模控制和限额管理=
；负责地方政府债券=
0003;报与分配管理工作ᦂ=
7;加强地方政府债券资&=
#37329;监督管理。
15.负责制定全县国有资=
;本经营预算管理制度&#=
21644;办法，审核并汇总Ņ=
34;制全县国有资本经营=
预决算草案，组织征=
5910;本级国有资本经营ཀ=
4;算收入；负责对国有&=
#20225;业资产配置、处置=
289;调剂、出租、出借、=
;产权变动、产权登记&#=
12289;产权界定、产权年Č=
16;、资产清查、产权纠=
纷调处、资产评估、=
3545;外投资和担保事项=
0;监督管理，配合办理&=
#23457;批事宜；负责建立=
644;完善国有资产保值增=
;值指标体系。
16.遵照《中华人民共和=
;国预算法》、《重庆&#=
24066;预算外资金管理办Ė=
61;》，按照县政府、县=
财政局确定的编制原=
1017;，制定县级当年财ਟ=
9;预算编制方案；组织&=
#21439;级预算单位编制财=
919;综合预算草案，批复=
;县级预算单位财政预&#=
31639;方案；协助县财政ì=
16;监督检查县级财政综=
合预算执行情况；指=
3548;乡镇财政综合预算=
9;理工作。
17.负责财政性投资（含=
;政府性融资、贷款）&#=
39033;目的工程概（预）ļ=
39;、决算的审查，对财=
政投资建设项目年度=
6130;务决算、材料设备༇=
7;价处理和工程报废签&=
#32626;评审意见。
18.负责财政性投资项目=
;的评估、审查、咨询&#=
21450;招标标底的编制、ť=
80;审。
19.研究提出财政性投资=
;项目的综合定额和项&#=
30446;评审的收费标准；Ö=
42;与财政投资项目的财=
务资金管理和监督检=
6597;；参与工程造价管ச=
2;工作。
20.负责对财政性资金使=
;用情况进行绩效评价&#=
21644;投资效果评价。
21.承担财政投资相关课=
;题的研究，为财政投&#=
36164;决策提供信息资料ʍ=
07;开展财政投资评审业=
务培训。
22.组织制订和实施财政=
;投资评审操作规程和&#=
25351;标体系。
23.承担全县各行政事业=
;单位非税收入管理与&#=
25910;支核算工作。
24.建立非税收入基础数=
;据库、分析资料库，&#=
20026;各单位提供非税收Ð=
37;相关的政策法规咨询=
。
25.加强收费、基金管理=
;，加强对乱收费行为&#=
30340;监督检查。
26.加强预算内、外资金=
;管理，认真执行集中&#=
25903;付管理办法。
27.审核、汇总各行政事=
;业单位非税收入的征&#=
25910;、支付、结存的合规性与合法性Ӎ=
0;
28.负责政府非税收入管=
;理和政府基金管理，&#=
25353;规定管理行政事业ö=
15;收费和财政票据。<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_GBK;mso-font-kerning:1.0pt'>
29.对各预算单位财务收=
;支实行“集中管理、=
2479;一开户、分户核算”=
;，指导预算单位执行&#=
22269;家统一的会计制度ʌ=
92;规范会计核算，全面=
落实会计电算化，真=
3454;、完整、准确、及ਲ=
2;反映各单位的财务状&=
#20917;，做好各项会计事=
153;工作。
30.负责对县级预算单位=
;的用款申请进行审核&#=
65292;根据预算单位的规ď=
69;和具体情况，对预算=
单位核定合理的备用=
7329;，实行报账补款。
31.办理财政资金拨付，=
;监督代理银行办理财&#=
25919;资金直接支付与财ă=
19;资金授权支付业务。=
32.按照财政部门核定的=
;单位年度预算，对预&#=
31639;单位资金使用情况Ű=
27;行监督控制。分析预=
算单位财务收支执行=
4773;况，按要求及时报=
5;财务会计报表及有关&=
#30340;会计信息资料。
33.按照政府收支分类和=
;会计核算的要求，建&#=
31435;账册管理体系；办ĩ=
02;预算单位账户的设立=
、变更和核销等事宜=
2290;
34.认真贯彻《中华人民=
;共和国会计法》、《&#=
20013;华人民共和国预算Ė=
61;》及国家有关财经法=
律法规、制度和政策=
5307;制止、纠正财政违ૢ=
1;行为；向财政、审计&=
#12289;监察等部门报告预 =
639;单位的重大财务事项=
;或违法违纪行为。
（二）机构设置
本%=
096;门内设15=
个职能科&=
#23460;，分别为办公室、 =
508;合科、预算科、国库=
;科、基层财政科、行政政法科、ਢ=
5;科文科、社会保障科&=
#12289;农业科、经济建设 =
185;、产业发展科、政府=
;采购科、金融债务科&#=
12289;会计监督科、国有ũ=
64;产管理科，4<=
/span>个直属事&=
#19994;单位，分别为丰都=
439;国库集中支付中心、=
;丰都县财政预算绩效&#=
31649;理中心、丰都县非税收ࠣ=
7;管理中心、丰都县财&=
#25919;投资评审中心。
（三）单位构成
从'=
044;算单位构成看，纳入=
;本部门20=
22年度决算&=
#32534;制的二级预算单位=
027;要包括丰都县财政局=
;（本级）和丰都县财&#=
25919;投资评审中心。
二、部门决算情况说明=
（一）收入支出决算总体情=
;况说明
=
1.总߮=
7;情况。2022年ॷ=
0;收入总计3260.13万ࠠ=
3;，支出总计3260.13万ࠠ=
3;。收支较上年决算数&=
#20943;少415.50万ࠠ=
3;,下༇=
7;11.3%，ߒ=
7;要原因是2022年ࠥ=
4;他财政事务项目支出&=
#38477;低。
=
2.收ࠣ=
7;情况。2022年ॷ=
0;收入合计3236.60万ࠠ=
3;，较上年决算数减少<=
/span>386.11万ࠠ=
3;，下降10.7%，ߒ=
7;要原因是其他财政事&=
#21153;支出减少预算。其=
013;：财政拨款收入3234.35万ࠠ=
3;，占99.9%；ࠥ=
4;他收入2.25万ࠠ=
3;，占0.1%。ઽ=
2;外，使用非财政拨款&=
#32467;余0.00万ࠠ=
3;，年初结转和结余
=
3.支࠲=
6;情况。2022年ॷ=
0;支出合计3228.58万ࠠ=
3;，较上年决算减少
=
4.结๗=
6;结余情况。2022年ॷ=
0;年末结转和结余31.55万ࠠ=
3;，较上年决算数减少<=
/span>15.21万ࠠ=
3;，下降32.5%，ߒ=
7;要原因是上年项目资&=
#37329;结转到2022年ॷ=
0;使用。
（二）财政拨款收入支出决=
;算总体情况说明
=
2022年ॷ=
0;财政拨款收、支总计<=
/span>3257.88万ࠠ=
3;。与2021年=
6;比，财政拨款收、支&=
#24635;计各减少417.75万ࠠ=
3;，下降11.4%。ߒ=
7;要原因是一般公共预&=
#31639;财政拨款减少。
（三）一般公共预算财政拨=
;款收入支出决算情况&#=
35828;明
1.收入情况。=
20=
22年度一般&=
#20844;共预算财政拨款收=
837;32=
34.35万元，较&=
#19978;年决算数减少38=
8.36万元，下&=
#38477;10=
.7%。主要原&=
#22240;是一般公共预算财=
919;拨款减少。较年初预=
;算数增加62=
4.81万元，增&=
#38271;23=
.9%。主要原&=
#22240;是上级专项提前下$=
798;未纳入年初预算增加=
;。此外，年初财政拨&#=
27454;结转和结余23=
.53万元。
2.支出情况。=
20=
22年度一般&=
#20844;共预算财政拨款支=
986;32=
28.58万元，较&=
#19978;年决算数减少40=
0.29万元，下&=
#38477;11=
%。主要原&=
#22240;是20=
22年其他财&=
#25919;事务项目支出降低=
290;较年初预算数增加=
61=
9.04万元，增&=
#38271;23=
.7%。主要原&=
#22240;是一般公共服务支=
986;专项资金未提前纳入=
;年初预算。
3.结转结余情况=
2290;20=
22年度年末&=
#19968;般公共预算财政拨=
454;结转和结余29=
.30万元，较&=
#19978;年决算数减少17=
.46万元，下&=
#38477;37=
.3%，主要原&=
#22240;是当年财政预算执"=
892;较好，进而减少财政=
;资金结余。
4.比较情况<=
/span>。=
;本部门2022年度一般公共=
预算财政拨款支出主=
5201;用于以下几个方面ᦂ=
6;=
（1）一般公共服=
务支出2865.62万元，&=
#21344;88.8%，较年&=
#21021;预算数增加611.74万元，&=
#22686;长27.1%，主要&=
#21407;因是专项资金未提=
069;纳入年初预算，年中=
;追加预算，导致支出&#=
22686;加。
（2）社会保障与=
就业支出214.77万元，&=
#21344;6.7%，较年初预算=
数增加7.30万元，增长<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_GBK;mso-font-kerning:1.0pt;
mso-bidi-font-weight:bold'>3.5%，主要原因是=
工资结构调整后相关=
1038;保基数较上年有所ࣜ=
6;加。
（3）卫生健康支=
出78.30万元，&=
#21344;2.4%，较年初预算=
数增加0.00万元，增长<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_GBK;mso-font-kerning:1.0pt;
mso-bidi-font-weight:bold'>0%，主要原因是=
严格按照年初预算执=
4892;。
（4）住房保障支=
出69.89万元，&=
#21344;2.2%，较年初预算=
数增加0.00万元，增长<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_GBK;mso-font-kerning:1.0pt;
mso-bidi-font-weight:bold'>0%，主要原因是=
严格按照年初预算执=
4892;。
（四）一般公共预算财政拨=
;款基本支出决算情况&#=
35828;明
2022年度一般公共预算ũ=
30;政拨款基本支出20=
72.27万元。其&=
#20013;：人员经费16=
16.59万元，较&=
#19978;年决算数增加54=
.23万元，增&=
#38271;3.=
5%，主要原&=
#22240;是本年新调入人员A=
292;同时调资晋级，增加=
;了基本支出。人员经&#=
36153;用途主要包括基本ð=
37;资、津贴补贴、奖金=
、社会保障缴费。公=
9992;经费45=
5.68万元，较&=
#19978;年决算数增加8.=
40万元，增&=
#38271;1.=
9%，主要原&=
#22240;是本年新调入人员=
548;致公用经费有所增加=
;。公用经费用途主要&#=
21253;括办公费、印刷费z=
89;咨询费、手续费等。=
（五）政府性基金预算收支=
;决算情况说明
本部门2022年=
;度无政府性基金预算&#=
36130;政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财=
;政拨款支出决算情况&#=
35828;明
本部门2022年=
;度无国有资本经营预&#=
31639;财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说&=
#26126;
（一）“三公”经费支出总&=
#20307;情况说明
2022年度“三公”经费支=
;出共计2.=
75万元，较&=
#24180;初预算数减少0.=
75万元，下&=
#38477;21=
.4%，主要原&=
#22240;是贯彻落实过“紧Ą=
85;子”政策，财政压缩&=
#19977;公经费预算。๙=
9;上年支出数增加0.=
61万元，增&=
#38271;28=
.5%，主要原&=
#22240;是本年接受审计、 =
563;查及周边区县来我单=
;位交流学习，导致公&#=
21153;接待费支出增加。
（二）“三公”经费分项支&=
#20986;情况
2022年度本部门未发生Þ=
40;公出国（境）费用，=
与年初预算数及上年支出数০=
5;平。
2022年度本部门未发生Ð=
44;务车购置费，与年初=
预算数及上年支出数০=
5;平。
2022年度本部门未发生Ð=
44;务车运行维护费，与=
年初预算数及上年支出数০=
5;平。
公=
153;接待费2.=
75万元，主&=
#35201;用于接待审计、督=
597;及周边区县来我单位=
;交流学习。费用支出&#=
36739;年初预算数减少0.=
75万元，下&=
#38477;21=
.4%，主要原&=
#22240;是贯彻落实过“紧Ą=
85;子”政策，财政压缩&=
#19977;公经费预算。๙=
9;上年支出数增加0.=
61万元，增&=
#38271;28=
.5%，主要原&=
#22240;是本年接受审计、 =
563;查及周边区县来我单=
;位交流学习，导致公&#=
21153;接待费支出增加。
（三）“三公”经费实物量&=
#24773;况
2022年度本部门因公出Þ=
69;（境）共计0<=
/span>个团组，<=
/span>0<=
/span>人；公务&=
#29992;车购置0<=
/span>辆，公务&=
#36710;保有量为0<=
/span>辆；国内&=
#20844;务接待16=
批次28=
9人，其中&=
#65306;国内外事接待0<=
/span>批次，
四、其他需要说明的事项=
;
（一）财政拨&#=
27454;会议费和培训费情Ñ=
17;说明
本ॲ=
0;度会议费支出1.76万ࠠ=
3;，较上年决算数增加<=
/span>0.02万ࠠ=
3;，增长1.1%，ߒ=
7;要原因是本年度财政&=
#35270;频会议增加，导致=
250;议费有所增加。本年=
;度培训费支出1.20万ࠠ=
3;，较上年决算数减少<=
/span>3.58万ࠠ=
3;，下降74.9%，ߒ=
7;要原因是本年财政培&=
#35757;会议较去年有所减=
569;，导致培训费相关支出降߮=
2;。
（二）机关运行经费支出情=
;况说明
2022年度本部门机=
0851;运行经费支出439.06万ࠠ=
3;，主要用于开支办公&=
#36153;、邮电费、物业管 =
702;费、劳务派遣人员劳=
;务费等。机关运行经&#=
36153;较上年决算数增加22.54万ࠠ=
3;，增长5.4%，ߒ=
7;要原因是人员变动，&=
#27491;常工资提升及社保=
522;数增加。
（三）国有资&#=
20135;占用情况说明
截=
7;2022年12月31日ᦁ=
2;本部门共有车辆0辆ᦁ=
2;其中，副部（省）级&=
#21450;以上领导用车0辆ӌ=
9;主要领导干部用车
（四）政府采购支出说明=
2022年度本部门政=
4220;采购支出总额4.98万ࠠ=
3;，其中：政府采购货&=
#29289;支出0.00万ࠠ=
3;、政府采购工程支出<=
/span>0.00万ࠠ=
3;、政府采购服务支出<=
/span>4.98万ࠠ=
3;。授予中小企业合同&=
#37329;额4.98万ࠠ=
3;，占政府采购支出总&=
#39069;的100%，ࠥ=
4;中：授予小微企业合同金ག=
9;4.98万ࠠ=
3;，占政府采购支出总&=
#39069;的100%。ߒ=
7;要用于采购办公设施&=
#35774;备。
五、预算绩效管理情况说=
;明
（一）预算绩效管理工作开=
;展情况
根ৱ=
4;预算绩效管理要求，&=
#26412;单位对部门整体和11个༿=
3;目开展了绩效自评，&=
#20854;中，以填报自评表=
418;式开展自评11项ᦁ=
2;涉及资金1589.35万ࠠ=
3;。从评价情况来看，&=
#39033;目立项较为规范， =
489;效目标明确，预算编=
;制合理，管理科学规&#=
33539;，资金到位及时，ö=
35;体完成情况较好，有=
力保障了财政资金，=
9033;目基本达到了预期ರ=
9;效目标。
（二）绩效自&#=
35780;结果
1.=
绩效目标自评表
|
2022年度部门整体绩=
928;自评表 |
||||||||||
|
项目名称=
5306; |
丰都县财政局整=
307;自评 |
项目编码=
5306; |
50023000022P000009 |
自评总分=
5306; |
<=
span
lang=3DEN-US>99.9 |
<=
span
lang=3DEN-US> |
||||
|
项目主管=
7096;门： |
117-丰都县财政局 |
财政归口=
2788;室： |
001-行政=
;政法科 |
=
6;门 ೕ=
2;系人： |
<=
span
class=3DGramE>黎燕 |
ೕ=
2;系 ஸ=
5;话 |
<=
span
lang=3DEN-US>023-70707328 |
|||
|
资金情况 |
||||||||||
|
|
年初预算=
5968; |
全年（调=
5972;） 预算数 |
全年执行=
5968; |
执行率 |
执行率 权重=
|
执行率 得分=
|
||||
|
&#=
24180;度总金额 |
26095365.84 |
32815990.35 |
32343520.26 |
&#=
12288; |
|
|
||||
|
&#=
20854;中：财政拨款 |
26095365.84 |
32815990.35 |
32343520.26 |
99 =
; |
1=
0 |
9=
.9 |
||||
|
绩效目标 |
||||||||||
|
年初绩效=
0446;标 |
全年（调=
5972;）绩效目标 |
全年目标=
3454;际完成情况 |
||||||||
|
=
贯彻执行国有资本经=
3829;预算管理的相关政ౕ=
4;;党建建设及人=
107;管理;推进预算管理=
046;度改革;负责财政投资#=
780;审工作;会计监督培训=
290; |
=
贯彻执行国有资本经=
3829;预算管理的相关政ౕ=
4;;党建建设及人=
107;管理;推进预算管理=
046;度改革;负责财政投资#=
780;审工作;会计监督培训=
290; |
=
贯彻执行国有资本经=
3829;预算管理的相关政ౕ=
4;;党建建设及人=
107;管理;推进预算管理=
046;度改革;负责财政投资#=
780;审工作;会计监督培训=
290; |
||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||
|
指&=
#26631; 名&=
#31216; |
计&=
#37327;单位 |
指&=
#26631; 性&=
#36136; |
指&=
#26631;值 |
全&=
#24180;完成值 |
偏&=
#31163;度（%） |
得&=
#20998;系数（%） |
指&=
#26631; 权&=
#37325; |
指&=
#26631; 得&=
#20998; |
是&=
#21542;核心指标 |
说&=
#26126; |
|
项&=
#30446;决算、审计 |
个<=
/span>（&=
#22871;） |
&=
#8805; |
90=
<=
span
lang=3DEN-US> |
90=
<=
span
lang=3DEN-US> |
0<=
span
style=3D'font-size:8.0pt;color:black;mso-bidi-font-weight:bold'> <=
span
lang=3DEN-US> |
<=
span
lang=3DEN-US>100 |
20=
<=
span
lang=3DEN-US> |
<=
span
lang=3DEN-US>20 |
<=
span
lang=3DEN-US> |
<=
span
lang=3DEN-US> |
|
安全生产=
2289;平安建设、信访稳ऩ=
0;等工作 |
|
定性 |
&#=
22909; |
1 =
|
0 =
|
100ӌ=
8; |
20 |
20 |
|
|
|
非=
税收入完成率 |
万=
元/年 |
≥<= o:p> |
95 =
; |
95 =
; |
0 =
|
100ӌ=
8; |
20 |
20 |
|
|
|
部= 门业务使用人满意度 |
|
定性=
|
&#=
22909; |
1 =
|
0 =
|
100ӌ=
8; |
20 |
20 |
|
|
|
第= 三方满意度 |
|
定性=
|
&#=
22909; |
1 =
|
0 =
|
100ӌ=
8; |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
|
|
|
|
|
|
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
|
|
|
|
|
|
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
|
|
|
|
|
|
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
|
|
|
2022年度项目绩效自#=
780;表 |
||||||||||
|
项目名称=
5306; |
财政投资评审咨#=
810;服务费 |
项目编码=
5306; |
50023022T000000146388 |
自评总分=
5306; |
<=
span
lang=3DEN-US>99.8 |
<=
span
lang=3DEN-US> |
||||
|
项目主管=
7096;门： |
117-丰都县财政局 |
财政归口=
2788;室： |
<=
span
lang=3DEN-US>001-行政政Ė=
61;科 |
=
6;门 ೕ=
2;系人： |
<=
span
class=3DGramE>黎燕 |
ೕ=
2;系 ஸ=
5;话 |
<=
span
lang=3DEN-US>023-70707328 |
|||
|
资金情况 |
||||||||||
|
|
年初预算=
5968; |
全年（调=
5972;） 预算数 |
全年执行=
5968; |
执行率 |
执行率 权重=
|
执行率 得分=
|
||||
|
&#=
24180;度总金额 |
10000000&=
#12288; |
9553665&#=
12288; |
9348579.91 |
&#=
12288; |
|
|
||||
|
&#=
20854;中：财政拨款 |
10000000&=
#12288; |
9553665&#=
12288; |
9348579.91 |
98 =
; |
1=
0 |
9=
.8 |
||||
|
绩效目标 |
||||||||||
|
年初绩效=
0446;标 |
全年（调=
5972;）绩效目标 |
全年目标=
3454;际完成情况 |
||||||||
|
=
开展全县规模以上项=
0446;预算评审及结算审੬=
0;。 |
=
开展全县规模以上项=
0446;预算评审及结算审੬=
0;。 |
=
开展全县规模以上项=
0446;预算评审及结算审੬=
0;。 |
||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||
|
指&=
#26631; 名&=
#31216; |
计&=
#37327;单位 |
指&=
#26631; 性&=
#36136; |
指&=
#26631;值 |
全&=
#24180;完成值 |
偏&=
#31163;度（%） |
得&=
#20998;系数（%） |
指&=
#26631; 权&=
#37325; |
指&=
#26631; 得&=
#20998; |
是&=
#21542;核心指标 |
说&=
#26126; |
|
节=
省财政支出 |
万=
元 |
&#=
8805; |
25000=
288; |
25000=
288; |
&#=
12288;0 |
100 |
20 =
; |
20 =
; |
|
<=
span
lang=3DEN-US> |
|
评审概算 |
元 =
|
=3D |
10000000&=
#12288; |
10000000&=
#12288; |
0 =
|
100ӌ=
8; |
10 =
; |
10 =
; |
|
|
|
项=
目资金审减率 |
% |
≥<= o:p> |
8 =
|
8 =
|
0 =
|
100ӌ=
8; |
20 =
; |
20 =
; |
|
|
|
项目评审=
1450;审核及时准确 |
|
定性=
|
&#=
22909; |
1 =
|
0 =
|
100ӌ=
8; |
20 =
; |
20 =
; |
|
|
|
服=
务对象满意度 |
% |
≥<= o:p> |
90 =
; |
90 =
; |
0 =
|
100ӌ=
8; |
20 =
; |
20 =
; |
|
|
|
|
|
|
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
|
|
|
|
|
|
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
|
|
|
|
|
|
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
|
|
|
|
|
|
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
|
|
|
|
|
|
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
&#=
12288; |
|
|
2.=
绩效自&#=
35780;报告或案例
我单位未委托=
1532;三方开展绩效自评Ӎ=
0;
3.=
关于绩效自评结果的=
;说明
我单位绩效自=
5780;均已完成年度绩效=
6;标。
（三）重点绩效评价结果=
我单位未委托=
1532;三方开展重点绩效=
0;价。
六、专业名&#=
35789;解释
（一）财政拨=
7454;收入：指本年度从本级财=
;政部门取得的财政拨&#=
27454;，包括一般公共预ļ=
39;财政拨款和政府性基=
金预算财政拨款。
（二）事业收=
0837;：指事业单位开展专=
;业业务活动及其辅助&#=
27963;动取得的现金流入ʍ=
07;事业单位收到的财政=
专户实际核拨的教育=
5910;费等资金在此反映Ӎ=
0;
（三）经营收=
0837;：指事业单位在专业=
;业务活动及其辅助活&#=
21160;之外开展非独立核ļ=
39;经营活动取得的现金=
流入。
（四）其他收=
0837;：指单位取得的除“=
财政拨款收入”、“É=
07;业收入”、“经营收&#=
20837;”等以外的收入，ࡍ=
3;括未纳入财政预算或&=
#36130;政专户管理的投资=
910;益、银行存款利息收=
;入、租金收入、捐赠&#=
25910;入，现金盘盈收入z=
89;存货盘盈收入、收回=
已核销的应收及预付=
7454;项、无法偿付的应ߢ=
4;及预收款项等。各单&=
#20301;从本级财政部门以=
806;的同级单位取得的经=
;费、从非本级财政部&#=
38376;取得的经费，以及Ŝ=
92;政单位收到的财政专=
户管理资金反映在本=
9033;内。
（五）使用非=
6130;政拨款结余：指单位在当年的“=
财政拨款收入”、“É=
07;业收入”、“经营收&#=
20837;”、“其他收入”等=
不足以安排当年支出=
0340;情况下，使用以前ॲ=
0;度积累的非财政拨款&=
#32467;余弥补本年度收支 =
570;口的资金。
（六）年初结=
6716;和结余：指单位上年结转本=
;年使用的基本支出结&#=
36716;、项目支出结转和ń=
67;余、经营结余。
（七）结余分=
7197;：指单位按照国家有=
;关规定，缴纳所得税&#=
12289;提取专用基金、转Ð=
37;非财政拨款结余等当=
年结余的分配情况。
（八）年末结=
6716;和结余：指单位结转下年的=
;基本支出结转、项目&#=
25903;出结转和结余、经Œ=
29;结余。
（九）基本支=
0986;：指为保障机构正常=
;运转、完成日常工作&#=
20219;务而发生的人员经ũ=
53;和公用经费。其中：=
人员经费指政府收支=
0998;类经济科目中的“工=
;资福利支出”和“对=
010;人和家庭的补助”；=
公用经费指政府收支=
0998;类经济科目中除“工=
;资福利支出”和“对=
010;人和家庭的补助”外=
的其他支出。
（十）项目支=
0986;：指在基本支出之外=
;为完成特定行政任务&#=
21644;事业发展目标所发ī=
83;的支出。
（十一）经营=
5903;出：指事业单位在专业=
;业务活动及其辅助活&#=
21160;之外开展非独立核ļ=
39;经营活动发生的支出=
。
（十二）“三=
844;”经费：指用财政拨款安排=
;的因公出国（境）费&#=
12289;公务用车购置及运Ŝ=
92;维护费、公务接待费=
。其中，因公出国（=
2659;）费反映单位公ࡃ=
3;出国（境）的国际旅&=
#36153;、国外城市间交通$=
153;、住宿费、伙食费、=
;培训费、公杂费等支&#=
20986;；公务用车购置费反映单位公ࡃ=
3;用车购置支出（含车辆购置税ᦀ=
9;；公务用车运行维护&=
#36153;反映单位按规定保 =
041;的公务用车燃料费、=
;维修费、过路过桥费&#=
12289;保险费、安全奖励ũ=
53;用等支出；公务接待=
费反映单位按ෆ=
8;定开支的各类公务接&=
#24453;（含外宾接待）支=
986;。
（十三）机关=
6816;行经费：为保障行政单位（=
;含参照公务员法管理&#=
30340;事业单位）运行用É=
10;购买货物和服务等的=
各项公用经费，包括=
1150;公及印刷费、邮电ฟ=
3;、差旅费、会议费、&=
#31119;利费、日常维护费=
289;专用材料及一般设备=
;购置费、办公用房水&#=
30005;费、办公用房取暖ũ=
53;、办公用房物业管理=
费、公务用车运行维=
5252;费以及其他费用。
（十四）工资=
1119;利支出（支出经济࠳=
8;类科目类级）：反映单位开支的在=
;职职工和编制外长期聘用人=
2;的各类劳动报酬，以&=
#21450;为上述人员缴纳的=
508;项社会保险费等。=
（十五）商品=
1644;服务支出（支出经૮=
2;分类科目类级）：反映单位购买商品=
;和服务的支出（不包&#=
25324;用于购置固定资产į=
40;支出、战略性和应急=
储备支出）。
（十六）对个=
0154;和家庭的补助（支࠲=
6;经济分类科目类级）<=
/span>：反映用于对个人和=
;家庭的补助支出。
（十七）其他=
6164;本性支出（支出经૮=
2;分类科目类级）：反映非各级发展与ਟ=
3;革部门集中安排的用&=
#20110;购置固定资产、战 =
053;性和应急性储备、土=
;地和无形资产，以及&#=
26500;建基础设施、大型Ì=
62;缮和财政支持企业更=
新改造所发生的支出=
2290;
七、决=
9;公开联系方式及信息&=
#21453;馈渠道
本单位决算公=
4320;信息反馈和联系方ঁ=
5;：
黎燕 023-70707328