一、部门基本情况

  （一）职能职责。1.承担规范城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行城乡建设、民防法律法规和方针政策；2.负责推进统筹城乡建设。3.负责培育和规范城乡建设投融资市场。4.承担监督管理勘察、设计市场的责任。5.负责监督管理建筑市场的责任。6.监督管理建设工程招投标活动。拟订建设工程招标政策并监督实施；管理建设工程招标代理机构资质；监督建设工程合同。7.负责县重点工程建设监督管理。8.负责城市基础设施建设管理。9.负责住房建设和房地产开发建设的监督管理。10.负责规范和指导村镇建设。11.负责城市轨道交通建设管理。12.承担推进城乡建设科技进步责任。负责推进建筑产业现代化及行业职业技能培训工作。13.承担推进建筑节能的责任。14.负责城乡建设及所属单位安全生产监督管理和信访稳定工作。15.承办县政府交办的其他事项。

  （二）机构设置。丰都县城乡建设委员会内设9个职能科室、3个直属事业单位，分别为：丰都县建设工程质量监督站、丰都县建设工程安全生产监督管理站、丰都县民防指挥信息保障中心。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县城乡建设委员会（本级）、丰都县建设工程质量监督站、丰都县建设工程安全生产监督管理站、丰都县民防指挥信息保障中心。

  （四）机构改革情况。按照机构改革要求，本部门涉及机构调整。调整情况：一是丰都县城乡建设委员会与丰都县城市管理局分离，原市政园林管理相关职能职责（1.负责组织市政园林建设项目的方案审查、设计审定，以及工程报建、招投标、施工许可、质量和安全监督等工作的管理；负责市政园林基础设施的维护和管理，管理使用市县下达的专项经费等。2.负责市政园林行业、环境卫生行业管理和业务指导；3.负责城市规划区内公共绿地、防护绿地、道路绿化、河道绿化的建设和管理；负责占用城市绿地、伐移树木、建设项目配套绿地审批；负责集中绿化费征收；负责综合性公园、游乐设施等管理。）已划转至丰都县城市管理局。二是财政财务调整情况：根据本部门2017年末财政财务管理实际情况，对2018年预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成市政园林相关职能职责、资产及相关项目资料等的对接。

  二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

     1.总体情况。本部门2018年度收入总计15,908.47万元，支出总计15,908.47万元。收支较上年决算数增加1,904.72万元、增长13.60%，主要原因是一是本部门今年增加“农村人居环境项目”等项目导致收入增加。二是2018年人员正常调资晋级以及年中拨入上级专款等原因。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。本部门2018年度收入合计15,908.47万元，较上年决算增加2,039.49万元，增长14.71%，主要原因是本部门今年增加“农村人居环境项目”和“招商引资优惠政策项目”导致财政专项资金增加。其中：财政拨款收入15,908.47万元，占100.00%；年初结转和结余0.00万元。

     3.支出情况。本部门2018年度支出合计15,899.41万元，较上年决算数增加2,030.43万元，增长14.64%，主要原因是“农村人居环境项目”和“招商引资优惠政策项目”导致财政专项资金支出增加。其中：基本支出1,614.81万元，占10.16%；项目支出14,284.60万元，占89.84%；

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余9.06万元，较上年决算数减少125.71万元，下降93.28%，主要原因是机构调整，预算部门减少导致。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入15,908.47万元，较上年决算数增加2,039.49万元，增长14.71%。主要原因是本部门今年增加“农村人居环境项目”和“招商引资优惠政策项目”导致财政专项资金增加。较年初预算数增加12,250.88万元，增长334.94%。主要原因是本部门今年增加了“农村人居环境项目”导致财政专项资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出15,899.41万元，较上年决算数增加2,030.43万元，增长14.64%。主要原因是“农村人居环境项目”和“招商引资优惠政策项目”导致财政专项资金支出增加。较年初预算数增加12,241.82万元，增长334.70%。主要原因是项目增加了“农村人居环境项目”导致专项资金支出增加。

     3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余9.06万元，较上年决算数增加9.06万元，增长0.00%，主要原因是2018年底调资部分未发放形成的结转结余。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出2,241.01万元，占14.09%，较年初预算数增加2,241.01万元，增长0.00%，主要原因是招商引资优惠政策项目支出增加。

    （2）社会保障与就业支出223.77万元，占1.41%，较年初预算数增加68.56万元，增长44.17%，主要原因：机关事业单位养老保险缴费及职业年金调基后，通过年中追加到我部门。

    （3）医疗卫生与计划生育支出72.59万元，占0.46%，较年初预算数减少2.32万元，下降3.10%，主要原因是丰都县城乡建设委员会与丰都县城市管理局分离，预算单位减少导致相应费用减少。

    （4）城乡社区支出9,109.34万元，占57.29%，较年初预算数增加7,626.44万元，增长514.29%，主要原因是新增“农村人居环境项目”支出。

    （5）农林水支出137.90万元，占0.87%，较年初预算数增加137.90万元，增长0.00%，主要原因是“三峡工程后续工作”项目支出。

    （6）住房保障支出47.69万元，占0.30%，较年初预算数减少1,893.61万元，下降97.54%，主要原因是农村危房改造项目尚未拨付，正在验收中，三方评估后才能拨付资金。  

    （7）其他支出4,067.10万元，占25.58%，较年初预算数增加4,067.10万元，增长0.00%，主要原因是“棚户区改造项目”支出。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,614.81万元。其中：人员经费1,214.20万元，较上年决算数减少441.94万元，下降26.68%，主要原因是机构调整，丰都县城乡建设委员会与丰都县城市管理局分离，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费400.61万元，较上年决算数增加28.59万元，增长7.69%，主要原因是物价上涨，办公费、邮电费、水电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费等支出。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

     本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入137.90万元，较上年决算数减少861.80万元，下降86.21%，主要原因是机构调整，三峡后续项目等划转丰都县城市管理局，基金专项资金相应减少。本年支出137.90万元，较上年决算数减少861.80万元，下降86.21%，主要原因是机构调整，三峡后续项目等划转丰都县城市管理局，基金专项资金相应减少。

    三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计11.47万元，较年初预算数减少30.53万元，下降72.69%，主要原因是机构调整，丰都县城乡建设委员会与丰都县城市管理局分离，预算单位减少相应费用同时减少。较上年支出数减少38.29万元，下降76.95%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

本部门 2018年度未发生出国（境）费用支出。较上年支出数减少5.16万元，下降100.00%，主要原因是今年没有单位人员出国出访。

本部门2018年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.97万元，主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降33.58%，主要原因是机构调整，丰都县城乡建设委员会与丰都县城市管理局分离，预算单位减少，公务车运行维护费相应减少。较上年支出数减少23.22万元，下降74.45%，主要原因是机构调整，丰都县城乡建设委员会与丰都县城市管理局分离，预算单位减少，公务车运行维护费相应减少。

     公务接待费3.50万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少26.50万元，下降88.33%，主要原因是机构调整，丰都县城乡建设委员会与丰都县城市管理局分离，预算单位减少，公务接待费相应减少。较上年支出数减少9.90万元，下降73.88%，主要原因是一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。二是机构调整，丰都县城乡建设委员会与丰都县城市管理局分离， 公务接待费相应减少。

  （三）“三公”经费实物量情况。

     2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待55批次414人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费84.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.66万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出312.89万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加116.91万元，增长59.65%，主要原因是物价上涨,导致办公用品、办公设备等费用增加。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额396.53万元，其中：政府采购货物支出26.53万元、政府采购工程支出370.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额396.53万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购办公用品、工程采购等。

  五、预算绩效管理情况说明

     根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及金额8470.65万元。为了进一步加强财政资金的管理，提升财政资金的使用效益，确保财政资金使用安全、高效，逐步实现科学化、精细化管理，为了稳步推进预算绩效管理工作，现就有关开展情况汇报如下：

    一是本部门主要领导高度重视预算绩效管理工作，并明确办公室牵头负责此项工作，有关业务科室配合，形成齐抓共管的格局。二是合理选择项目，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。三是通过开展预算资金绩效评价，健全了项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制。四是通过预算绩效评价，提高了管理水平和资金的使用效益。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70702811