一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位主管部门委托，负责全县保障性住房的建设和管理以及轮候配租和授权的其他国有资产的管理；负责实施全县住房制度改革；负责全县物业专项维修资金的归集、使用和管理；负责全县城镇房屋住用安全的监督管理；负责全县房地产市场的监管等职责。

（二）机构设置。

本单位设内设机构6个：办公室、规划建设科、住房保障科、房屋租赁科、房屋监管科、物业管理科。

（三）单位构成。

本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计3044.66万元，支出总计3044.66万元，收入较上年决算数减少97.92万元、减少3.12%主要原因是本年度保障性住房投资减少；支出较上年决算数减少101.49万元、减少3.23%，主要原因是本年度保障性住房投资减少。

2．收入情况。2020年度收入合计3044.66万元，较上年决算数减少97.92万元，减少3.12%，主要原因是本年度保障性住房投资减少。其中：财政拨款收入3044.66万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计3044.66万元，较上年决算数减少101.49万元、减少3.23%，主要原因是本年度保障性住房投资减少。其中：基本支出408.72万元，占13.42%；项目支出2635.95万元，占86.58%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末无结转和结余，2019年末也无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收入3044.66万元，支总计3044.66万元。与2019年相比，财政拨款收入减少97.92万元，减少3.12%，主要原因是本年度保障性住房投资减少；财政拨款支出总计减少101.49万元、减少3.23%，主要原因是本年度保障性住房投资减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3044.66万元，较上年决算数增加2047.16万元，增长205.23%。主要原因是本年度项目支出全部纳入一般公共预算科目，2019年保障性住房建设项目资金纳入基金预算财政拨款收入。较年初预算数增加2199.97万元，增长260.44%。主要原因是保障性住房建设资金属于上级专款纳入调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3044.66万元，较上年决算数减少101.49万元、减少3.23%，主要原因是本年度保障性住房投资减少。较年初预算数增加2199.97万元，增长260.44%。主要原因是保障性住房建设资金上级专项未纳入年初预算，实行调整预算。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转结余，2019年末一般公共预算财政拨款无结转结余。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出49.83万元，占1.63%，较年初预算数减少2.42万元，减少4.63%，主要原因是本年度3月退休1人，11月调入1人，社保及住房公积金调整。

（2）卫生健康支出23.04万元，占比0.75%，较年初预算数增加0.38万元、增加1.65%，主要原因是本年度3月退休1人，11月调入1人，基本医疗、大额医疗及公务员医疗保险调整等。

（3）城乡社区支出308.95万元，占比10.16%，较年初预算数减少49.52万元、减少13.81%，主要原因是本年度3月退休1人，11月调入1人，人员工资、公用经费调整以及项目科目调整。

（4）住房保障支出2662.85万元，占比87.46%，较年初预算数增加2251.55万元、增加547.42%，主要原因是保障性住房建设资金上级专项未纳入年初预算，实行调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出408.72万元。其中：人员经费384.36万元，较上年决算数增加44.18万元，增长12.98%，主要原因一是2020年1月、12月分别发放了2019年度和2020年度职工未休年休假工资报酬；二是职工超额绩效工资标准调整；三是职工住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医保垫底、未休年休假工资报酬、退休人员健康休养费、退休人员独生子一次性补贴等支出。

公用经费24.35万元，较上年决算数减少28.42万元，减少53.85%，主要原因是工会经费、车辆运行维护费、外出培训费用、委托业务费等减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、车辆运行费、职工伙食费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计2.78万元，较年初预算数减少14.92万元，下降84.29%，较上年支出数减少8.14万元，下降74.53%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是财政收回处置车辆1辆，车辆运行费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，较上年支出数减少1.65万元，下降100%，主要原因是本年度无因公出国（境）人员及费用。

2.本单位2020年度以及上年度未发生公务车购置费用支出。

3.2020年度公务车运行维护费1.88万元，主要用于城镇房屋安全监管到各乡镇巡察及保障性住房管理应急保障用车。费用支出较年初预算数减少6.92万元，下降78.63%，较上年支出数减少6.66万元，下降77.98%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是财政收回处置车辆1辆，车辆运行费用减少。

4.公务接待费0.9万元，主要用于保障性住房公务接待及扶贫工作公务接待费用，支出较年初预算数减少8.00万元，下降89.88%，主要原因是严格控制保障性住房工作公务接待次数。较上年支出数增加0.18万元，上升23.89%，主要原因是扶贫工作公务接待稍有增加。

（三）三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；公务接待16批次75人，其中：国内接待16批次，75人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费120.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未举行大型会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.51万元，下降100%，主要原因是本年度无人员参加各项培训，未产生培训费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额92.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出92.13万元。授予中小企业合同金额92.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购丰都县公共租赁住房小区绿化养护服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对“保障性住房维修维护和管理项目”年初县级预算1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1个项目，涉及县级年初预算项目资金465.00万元，实际到位支付资金442.67万元，从评价情况来看，项目评定等级为优等级，达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2.绩效自评报告或案

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70607103