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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2024-04-25	[ 发布日期 ]	2024-04-25

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[ 发布日期 ]	2024-04-25

丰都县财政局2023年度绩效自评工作报告

为贯彻落实党中央关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”等工作要求，进一步规范和加强专项资金和项目管理，根据《关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件要求，县财政局积极开展2023年预算绩效自评工作，形成自评报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景、内容

根据县人大批准的2023年度年初预算草案，县财政局2023年共实施项目8个，分别是“财税征收工作经费”、“驻村人员补助”、“财政局编外人员经费”、“国有资产处置评估费”、“财政信息化建设费及维护费”、“绩效评价咨询服务费”、“引进创新人才安家补助经费”、 “财政投资评审咨询服务费”。

（二）项目资金情况

截至2023年12月，县财政局8个项目预算资金1656.87万元，实际到位1656.87万元，全年执行1305.63万元。在项目实施过程中，严格按照资金用途拨付，确保项目顺利开展。

（三）绩效目标

确保2023年度全县规模以上项目预算评审及结算审核、项目绩效评价咨询、财政信息化建设和软件升级维修维护、财务财会人员业务培训及日常后勤工作高质量运行，为全县经济社会持续健康发展提供财力保障。

（四）部门（单位）职能职责

县财政局内设15个职能科室。主要职责是：全面贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草全县财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外币收支管理方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟定全县宏观经济政策；参与研究拟定全县地方金融和融资政策，建立完善融资体系；推进预算管理制度改革、负责推进预算绩效管理；负责政府非税收入管理和政府基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督县级国库业务；组织实施政府采购制度和管理办法，监督管理政府采购活动；贯彻执行有关国有资本经营预算管理的相关政策，制定具体管理办法和收取国有资本收益；贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府债务，防范财政风险；负责管理全县会计工作贯彻执行会计法律法规和具体会计管理制度，审批和管理中介机构从事会计记账业务，监督和规范会计行为，组织、指导和管理社会审计；负责执行“乡财县管”相关规定，加强乡镇（街道）财政运行工作；负责财政法治宣传、信息报道、干部教育培训工作，管理财政队伍等主要职能职责。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年财政下达项目资金为1656.87万元，主要用于财政资金投入项目评审咨询服务费、财政信息化建设和软件升级维修维护费、项目绩效评价咨询服务费、国有资产处置评估费、财政局编外人员经费、驻村人员补助、引进创新人才安家补助经费及财税征收工作经费支出。

（二）资金管理情况分析

截至2023年12月，县财政局项目资金执行1305.63万元，预算执行率为78.80%（部分项目结转下年支付），预算绩效管理覆盖率100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

一是财政资金投入完成预算项目评审467个，复审90个，结算68个，送审资金28.20亿元，审减金额为2.46亿元，审减率达8.72%；完成结算项目审核90个，送审金额12.99亿元，审减金额1.12亿元，审减率达8.65%；完成结算项目备案227个。二是财政信息化建设和软件升级维修维护13套，保障了全县行政事业单位财会工作有效运行；三是全年抽查5个全县重点项目进行绩效评价，抽查项目金额1亿元，降低项目支出，节约财政资金；四是全年国有资产评估5次，国有资产处置收入6万元，有效地防止了国有资产的流失；五是完成非税征收10亿元，稳步推进财政征收工作；六是创新人才引进1人，发放安家补助1.34万元。

三、存在的问题和下一步改进措施

通过自查，项目实施进度把控有待加强，项目管理制度有待进一步健全，资金到位率有待提高，接下来将严格把控项目实施进度，建立健全项目管理制度，科学合理拨付资金，避免资金使用混乱。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对财政资金投入项目评审咨询服务费、财政信息化建设和软件升级维修维护费、项目绩效评价咨询服务费、国有资产处置评估费、财政局编外人员经费、驻村人员补助、引进创新人才安家补助经费及财税征收工作经费等项目开展绩效自评工作，完成了年度绩效目标。针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果优化下一年度绩效自评指标，并及时总结经验，改进管理措施，进一步完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效益，更好地发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排相结合，本次自评结果将作为下一年度预算的重要参考依据。

本次绩效自评结果将在华体汇app下载手机版安装公众信息网站上进行公示公开，广泛接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题

无。

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丰都县财政局2023年度绩效自评工作报告.docx

附件下载：

丰都县财政局2023年绩效自评表.rar

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