| [ 索引号 ] | 11500230008686369K/2025-00089 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 发布日期 ] | 2025-03-12 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 发布日期 ] | 2025-03-12 |
重庆丰都南天湖旅游度假区管理委员会（本级）2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。根据《中共丰都县委机构编制委员会关于开发区改革涉及单位机构和人员编制调整的通知》（丰委编委〔2024〕8号）文件要求，重庆丰都南天湖旅游度假区管理委员会职责已划转其他各部门单位。
（二）单位构成。重庆丰都南天湖旅游度假区管理委员会（本级）为二级预算单位，正科级。根据《中共丰都县委机构编制委员会关于开发区改革涉及单位机构和人员编制调整的通知》（丰委编委〔2024〕8号）文件要求，由工业园区管委会负责重庆丰都南天湖旅游度假区管理委员会在编人员管理及工资福利待遇等事宜。行政编制4名，在职实有人数2人，退休人员4人，遗属1人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数71.48万元，其中：一般公共预算拨款71.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少69.27万元，主要是机构改革，人员分流，职能划转，经费拨款减少69.27万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数71.48万元（年初预算总数与各类明细支出差0.1万元是由于四舍五入尾差导致），其中：文化旅游体育与传媒支出46.21万元，社会保障和就业支出16.38万元，卫生健康支出4.55万元，住房保障支出4.33万元。支出较去年减少69.27万元，主要是基本支出减少69.27万元，项目支出减少0万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入71.48万元，一般公共预算财政拨款支出71.48万元，比2024年减少69.27万元。其中：基本支出71.48万元，比2024年减少69.27万元，主要原因是机构改革，人员分流，职能划转，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年度持平。
重庆丰都南天湖旅游度假区管理委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
重庆丰都南天湖旅游度假区管理委员会2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；公务接待费0万元，与上年度持平；公务用车运行维护费0万元与上年度持平；公务用车购置费0万元，与上年度持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费6.58万元，比上年减少8.85万元，主要原因为机构改革，人员分流，职能划转。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆丰都南天湖旅游度假区管理委员会（本级）2025年单位预算公开表（附表1-9）
单位预算公开联系人：李春花 联系方式：023-70715777
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