重庆市丰都县图书馆

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。收藏流通开放利用文献，促进社会经济文化发展，负责文献收集、保存、流通、开发利用；新型图书馆业务拓展与服务；负责古籍业务指导；负责文化共享工程业务指导；负责利用馆藏资源传播知识文化；开展相关学科课题及学术研究。

（二）机构设置。本单位无内设机构。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无纳入2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计243.43万元，支出总计243.43万元，收支较上年决算数增加52.98万元，增长27.82%，主要原因一是2021年增加职工1人，人员经费和公用经费随之增加。二是2021年项目经费投入增加。

2．收入情况。2021年度收入合计243.43万元，较上年决算数增加52.98万元，增长27.82%，主要原因一是2021年增加职工1人，人员经费和公用经费随之增加。二是2021年项目经费投入增加。其中：财政拨款收入243.43万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2021年度支出合计243.43万元，较上年决算数增加52.98万元，增长27.82%，主要原因一是2021年增加职工1人，人员经费和公用经费随之增加。二是2021年项目经费投入增加。其中：基本支出135.11万元，占55.5%；项目支出108.32万元，占44.5%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计均为243.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计均增加52.98万元，增长27.82%。主要原因一是2021年增加职工1人，人员经费和公用经费随之增加。二是2021年项目经费投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入243.43万元，较上年决算数增加52.98万元，增长27.82%。主要原因一是2021年增加职工1人，人员经费和公用经费随之增加。二是2021年项目经费投入增加。较年初预算数增加49.58万元，增长25.58%。主要原因是年中追加人员工资和项目经费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出243.43万元，较上年决算数增加52.98万元，增长27.82%。主要原因一是2021年增加职工1人，人员经费和公用经费随之增加。二是2021年项目经费投入增加。较年初预算数增加27.77万元，增长13.19%。主要原因是年中追加人员工资和项目经费增加等。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出210.82万元，占86.6%，较年初预算数增加46.03万元，增长27.93%，主要原因是年中追加人员工资和项目经费增加等。

（2）社会保障与就业支出18.69万元，占7.68%，较年初预算数增加2.17万元，增长13.13%，主要原因是社会保障缴费标准调整。

（3）卫生健康支出7.87万元，占3.23%，较年初预算数增加0.64万元，增加8.85%，主要原因是缴纳基数调整。

（4）住房保障支出6.05万元，占2.49%，较年初预算数增加0.75万元，增加14.15%，主要原因是根据实际情况交纳公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出135.11万元。其中：人员经费120.37万元，较上年决算数增加9.49万元，增长8.56%，主要原因是2021年增加职工1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员生活费等支出。公用经费14.75万元，较上年决算数增加0.75万元，增长14.15%，主要原因是2021年增加职工1人，公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.88万元，较年初预算数减少3.87万元，下降81.47%，较上年支出数减少0.1万元，下降10.2%，主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。与上年决算数相比，基本持平。

2021年度本单位未发生公务车购置费支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费0.72万元，主要用于主要用于送图书下乡活动公务车加油以及保险等日常运行开支。费用支出较年初预算数减少3.28万元，下降0.82%；较上年支出数减少0.04万元，下降5.26%，主要原因是图书活动减少节约开支。

公务接待费0.15万元，主要用于接待市文旅委、重庆图书馆专家来丰检查及调研工作等。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降80%，较上年支出数减少0.07万元，下降31.82%，主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次45人，其中：国内外事接待4批次，20人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费75元，车均购置费0万元，车均维护费0.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.26万元，较上年决算数增加2.26万元，增长100%，主要原因是召开了2021年图书免费开放活动。本年度培训费支出1.89万元，较上年决算数增加1.48万元，增长360.98%，主要原因是2021年召开图书员业务培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金108.32万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金60万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了丰都县图书馆免费开放落到实处，我县公共文化服务水平得以全面提升，基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70719009